目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第一人民医院2024年收支总表
2.合肥市第一人民医院2024年收入总表
3.合肥市第一人民医院2024年支出总表
4.合肥市第一人民医院2024年财政拨款收支总表
5.合肥市第一人民医院2024年一般公共预算支出表
6.合肥市第一人民医院2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第一人民医院2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市第一人民医院2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第一人民医院2024年基本支出总表
10.合肥市第一人民医院2024年项目支出总表
11.合肥市第一人民医院2024年政府采购支出表
12.合肥市第一人民医院2024年政府购买服务支出表
13.合肥市第一人民医院2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第一人民医院2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第一人民医院2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第一人民医院2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第一人民医院2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1.提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤血液内科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的门诊治疗和住院治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
(二)教学科研
1.承担各大医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
2.承担国、省、市科研课题。
(三)业务技术指导
1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
(四)预防保健：
1.开展健康教育。
2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3.参与城市卫生保健工作。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市第一人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市第一人民医院实有各类人员2232人，其中在职1600人、离休7人、退休625人。
三、2024年度主要工作任务
（一）按照2024年的预算安排，组织收入，严格按预算控制支出，本着勤俭节约的原则，坚持依法依规，强化资金管理，提高预算管理与执行的绩效。
（二）在完成医院基本的门急诊和住院病人医疗服务的基础上，开展医生护士的实习进修培训和各类继续教育工作。
（三）新桥院区部分开诊，尽最大能力接诊病人，为病人提供最佳的就诊环境和做优质的诊疗服务。
（四）按重点局规划对院区内旧楼进行维修改造提升，进一步改善患者的就医环境，更好的为患者提供医疗服务，促进医院的健康发展。
（五）根据预算进度安排，主动联系上级主管部门协调组织开展专项资产论证，按计划完成年度专项资产的招标采购工作。
第二部分 2024年单位预算表
合肥市第一人民医院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第一人民医院2024年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市第一人民医院2024年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市第一人民医院2024年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市第一人民医院2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市第一人民医院2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市第一人民医院2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第一人民医院2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市第一人民医院2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市第一人民医院2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第一人民医院2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第一人民医院2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第一人民医院2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第一人民医院2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第一人民医院2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第一人民医院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第一人民医院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第一人民医院2024年收支总预算99681.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市第一人民医院2024年收入预算99681.35万元，其中：一般公共预算拨款收入9960.1万元，占9.99%，比2023年预算增加2292.39万元，增长29.9%，增长原因主要是2024年空港医院建设工程项目资金由财政资金保障；其他收入89721.25万元，占90.01%，比2023年预算增加1648.26万元，增长1.87%，增长原因主要是医院一直以病人为中心，不断提升医疗技术和服务水平。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市第一人民医院2024年支出预算99681.35万元，比2023年预算增加3940.65万元，增长4.12%，增长原因主要是2024年新院区开诊，各项支出费用增加。其中，基本支出8526.52万元，占8.55%，主要用于在编人员经费支出、购置办公设备、车辆运行维护、保障机构日常运转等；项目支出91154.83万元，占91.45%，主要用于人员支出、管理运营费用、药品和耗材支出、专项资产配置预算、合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目、合肥市第一人民医院本部发热门诊维修改造、合肥市空港医院建设工程项目、合肥市第一人民医院院本部旧楼维修提升项目、合肥市空港医院管理运营费用。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第一人民医院2024年财政拨款收支预算9960.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9960.1万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：卫生健康支出9960.1万元，占100%。
与2023年预算相比，收、支总计各增加2292.39万元，增长29.9 %。主要原因：一是2024年空港医院建设工程项目资金由财政资金保障；二是个别项目支付质保金。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第一人民医院2024年一般公共预算拨款9960.1万元，比2023年预算拨款增加2292.39万元，增长29.9%，主要原因：一是2024年空港医院建设工程项目资金由财政资金保障；二是个别项目支付质保金。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出9960.1万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算9960.1万元，比2023年预算增加2292.39万元，增长29.9%，增长原因主要是2024年空港医院建设工程项目资金由财政资金保障和个别项目支付质保金。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第一人民医院2024年一般公共预算基本支出0万元。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第一人民医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第一人民医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市第一人民医院2024年项目支出预算安排91154.84万元，比2023年预算增加3755.75万元，增长4.3%，增长原因主要是新院区开诊，各项支出增加。主要包括本年财政拨款安排9960.1万元（其中一般公共预算安排9960.1万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排81194.74万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市第一人民医院2024年安排政府采购预算21452.95万元，比2023年预算减少18838.71万元，下降46.76%，下降原因主要是医院厉行勤俭结约，压缩支出。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市第一人民医院2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市第一人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车购置及运行费,主要用于日常公务活动所需车辆的维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市第一人民医院编制项目绩效目标9个，预算资金91154.84万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第一人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2023年持平，持平原因是2024年未安排机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市第一人民医院政府采购预算总额21452.95万元，其中：政府采购货物预算15550.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5902.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市第一人民医院固定资产总金额（原值）171368.73万元，较上年增加8439.41万元，其中，土地、房屋及构筑物74130.74万元、设备95959.33万元、其他资产1278.66万元；无形资产总金额（原值）4127.88万元，其中土地使用权198.96万元。
单位车改后保留车辆5辆，其中，其他按照规定配备的公务用车5辆。
单位价值100万元以上的设备有174台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市第一人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市第一人民医院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市第一人民医院2024年预算报表（16张）
